FELIPE CUNHA SIMAN

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO-SUBSTITUTO
·
-1
·
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

Realizada
SIM
27/11/2023
ID
0000000000019590949
PCDP
003861/23
Ministério da Educação
Valor passagens
0.0
Valor diárias
662.52
Outros gastos
0.0
Destino
Jerônimo Monteiro/ES
Motivo da viagem

Servidor informou: 'Este processo é referente à duas diárias (dias 27 e 28 de Novembro de 2023) para buscar e levar palestrantes para o evento da Fecitec do IFES campus Ibatiba. O docente irá viajar a Jerônimo Monteiro - ES no dia 27/11 e dormirá na referida cidade, pois o início do evento da Fecitec ocorrerá às 08:00 h do dia 28/11 /2023, sendo necessário sair bem cedo de Jerônimo Monteiro - ES, passando por Alegre - ES e pegando mais 3 palestrante. Após a finalização do evento, por volta das 20 horas doa dia 28/11, o docente retornará com os palestrantes às referidas cidades e dormirá em Alegre - ES para no que no outro dia pela manhã possa retornar a Ibatiba.'

Período
Início
27/11/2023
Fim
29/11/2023
Órgão superior
Ministério da Educação
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
662.52
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Ibatiba
UF origem
Espírito Santo
País origem
Brasil
Cidade de destino
Jerônimo Monteiro
UF destino
Espírito Santo
País destino
Brasil
Saída
28/11/2023
Chegada
29/11/2023
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Educação
Unidade gestora
IFES - CAMPUS IBATIBA
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.