ELIANE DE SOUSA CONRADO

TECNICO DO SEGURO SOCIAL
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-1
·
Instituto Nacional do Seguro Social

Realizada
NÃO
29/01/2024
ID
0000000000019674045
PCDP
000159/24
Ministério da Previdência Social
Valor passagens
0.0
Valor diárias
3,406.52
Outros gastos
79.91
Destino
Recife/PE
Motivo da viagem

Análise do requerimento, elaboração do cálculo/Revisão/Validação pela Administração e demais etapas, notadamente atendimento e adoção das recomendações constantes da NOTA n. 00086/2023/ENC.LICITAÇÕES/PFE-INSS-SEDE/PGF/AGU, relativo ao exame do pedido de repactuação (envolvendo exercícios anteriores) em relação ao Contrato ainda celebrado por Gerência Executiva, que alega em razão da centralização não dispor de pessoal habilitado para atuar no feito, (GEX São Luís) - contratação de locação de veículos. b) Novas análises, formalização e instrução de procedimentos de repactuações/reajustes diversos, cuja tramitação apresenta algumas complexidades, mas com priorização para a contratação do Almoxarifado Virtual Nacional c) Prestar Apoio Administrativo notadamente para o Setor de Suprimentos e Transporte na elaboração de instrumentos, modelos e orientações. d) Colaboração na formulação de supervisão e orientações sobretudo pelo início de vigência/aplicação da Nova Lei.

Período
Início
29/01/2024
Fim
08/02/2024
Órgão superior
Ministério da Previdência Social
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
3,406.52
Outros gastos
79.91
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Campina Grande
UF origem
Paraíba
País origem
Brasil
Cidade de destino
Recife
UF destino
Pernambuco
País destino
Brasil
Saída
29/01/2024
Chegada
08/02/2024
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Previdência Social
Unidade gestora
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.