ANDRE DE MELO FATTORI ABBADE MIGUEL

ESP EM REG DE SERV DE TRANSP AQUAVIARIOS
·
-1
·
Agência Nacional de Transportes Aquaviários

Realizada
NÃO
28/11/2023
ID
0000000000019511211
PCDP
001123/23
Ministério de Portos e Aeroportos
Valor passagens
0.0
Valor diárias
120.54
Outros gastos
0.0
Destino
Santos/SP
Motivo da viagem

Ação Fiscalizadora nas empresas TES - TERMINAL EXPORTADOR DE SANTOS S.A., CNPJ 18.845.076/0001-83, na qualidade de Empresa Arrendatária, localizada no endereço AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR - Santos - SP, e FIBRIA TERMINAL DE CELULOSE DE SANTOS SPE S.A, CNPJ 24.004.805/0001-71 com o objetivo de fiscalizar os investimentos previstos em novos contratos de arrendamento ou aqueles que foram prorrogados, ou investimentos previsto nas autorizações de instalações portuárias privadas e em empreendimentos beneficiados pelo Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI),

Período
Início
28/11/2023
Fim
28/11/2023
Órgão superior
Ministério de Portos e Aeroportos
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
0.0
Diárias
120.54
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Santos
UF origem
São Paulo
País origem
Brasil
Cidade de destino
São Paulo
UF destino
São Paulo
País destino
Brasil
Saída
28/11/2023
Chegada
28/11/2023
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
0.0
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
UF origem (ida)
País origem (ida)
Cidade destino (ida)
UF destino (ida)
País destino (ida)
Taxa de serviço
Emissão
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério de Portos e Aeroportos
Unidade gestora
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.