ANA CAROLINA PANTOJA GONCALVES

ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO
·
FG-0004
·
Fundação Universidade do Amazonas

Realizada
SIM
25/06/2024
ID
0000000000020081671
PCDP
000926/24
Ministério da Educação
Valor passagens
2,289.93
Valor diárias
759.43
Outros gastos
0.0
Destino
Benjamin Constant/AM
Motivo da viagem

O Departamento de Orçamento (DO) tem buscado difundir conhecimentos em orçamento com o objetivo de: propiciar ações positivas quanto a alocação dos créditos; contribuir com a melhoria contínua na gestão orçamentária e aprimorar os conhecimentos dos temas orçamentários. Diante disso, estão sendo realizadas visitas técnicas que buscam auxiliar os servidores das unidades no sentido de orientar quanto as diretrizes orçamentárias a fim de contribuir para um melhor entendimento das peças orçamentárias; ouvir os usuários internos do orçamento; dar celeridade aos processos orçamentários; aprimorar o conhecimento dos temas orçamentários e no manuseio do Plano de Detalhamento Orçamentário das Unidades. Essa ação da PROPLAN direta (in loco) na Unidade INC - Benjamim Constant busca dar continuidade ao trabalho realizado pelo Departamento de Orçamento na condução do acompanhamento orçamentário das Unidades Gestoras de Orçamento.

Período
Início
25/06/2024
Fim
27/06/2024
Órgão superior
Ministério da Educação
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
2,289.93
Diárias
759.43
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Tabatinga
UF origem
Amazonas
País origem
Brasil
Cidade de destino
Benjamin Constant
UF destino
Amazonas
País destino
Brasil
Saída
25/06/2024
Chegada
27/06/2024
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
2,289.93
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Manaus
UF origem (ida)
Amazonas
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Tabatinga
UF destino (ida)
Amazonas
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
20/06/2024
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Educação
Unidade gestora
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.