ADEMIR VIEIRA DE ALMEIDA

AGENTE DE SERVICOS DIVERSOS
·
-1
·
Instituto Nacional do Seguro Social

Realizada
SIM
11/03/2024
ID
0000000000019747764
PCDP
002876/24-1C
Ministério da Previdência Social
Valor passagens
3,249.8
Valor diárias
13,614.66
Outros gastos
190.33
Destino
Brasília/DF
Motivo da viagem

Auxiliar a Divisão de Orçamento, Finanças e o Setor de Tomada de Contas Especial, nas atividades de apoio de recebimento de processos SEI, análise, elaboração de minutas de despachos em face da instauração de 04 (quatro) Comissões de Tomada de Contas Especial, que tem como objetivo principal atender demanda dos órgãos de controle, em especial do Tribunal de Contas da União, bem como evitar a responsabilização em razão da prescrição perante o TCU, nos termos dispostos no art. 13 da Resolução-TCU 344, de 22.10.2022.

Período
Início
11/03/2024
Fim
13/04/2024
Órgão superior
Ministério da Previdência Social
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
3,249.8
Diárias
13,614.66
Outros gastos
190.33
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Dourados
UF origem
Mato Grosso do Sul
País origem
Brasil
Cidade de destino
Campo Grande
UF destino
Mato Grosso do Sul
País destino
Brasil
Saída
11/03/2024
Chegada
11/03/2024
Missão
Não
Passagem 1
Aéreo
3,249.8
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Brasília
UF origem (ida)
Distrito Federal
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
Campo Grande
UF destino (ida)
Mato Grosso do Sul
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
27/03/2024
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Previdência Social
Unidade gestora
COORDENACAO DE EXEC.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.